PENJUALAN PADA PT. SERIJAYA STEEL PAMULANG

AUDIT SISTEM INFORMASI

PENJUALAN PADA PT. SERIJAYA STEEL PAMULANG

Nama Kelompok 6  :

1.    Daud Dinsyafri Sulistianto (11115602)

2.    Rina Gunawan (16115007)

3.    Shuha Mursila.D (16115558)

Kelas : 4KA11

UNIVERSITAS GUNADARMA

 PTA 2018/2019

1.            Obyek Audit :

-          PT. Serijaya Steel Pamulang

2.            Metode  audit  yang  digunakan : audit  around  the  computer 

dengan pengendalian  terhadap  prosedur  pelaksanaan  dan  sistem  informasi yang  terdiri dari :

a. Pengendalian   security   yaitu   pengendalian   keamanan   di   bidang   physical dan pengendalian keamanan di bidang logical.

b. Pengendalian  information  yaitu  pengendalian  mengenai  proses  input dan output.

c. Pengedalian  continuity  yaitu  pengendalian  tentang  backup dan  recovery data.

3.            Tujuan Audit :

-          Untuk memastikan keamanan asset sistem informasi penjualan baik physical maupun logical.

-          Untuk memastikan adanya kontrol informasi (input dan output) pada sistem infromasi penjualan.

-          Untuk memastikan sistem perusahaan memiliki backup data dan recovery data.

4.            Rencana Audit :

-          Bertemu dengan manajemen perusahaan

-          Memahami tugas audit yang harus dilakukan

-          Memahami resiko pada bisnis tersebut

-          Membuat program audit terperinci

5.            Instrumen Audit :

-          Melakukan wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan bagian yang akan diaudit.

-          Memahami kegiatan bisnis perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

-          Meminta copy data dan infromasi yang berhubungan dengan sistem informasi perusahaan.

-          Memahami sistem yang digunakan perusahaan.

-          Melakukan pengujian aplikasi pada proses input dan ouput.

-          Melakukan pengujian untuk mengetahui resiko-resiko apakah sudah dapat ditangani oleh aplikasi.

-          Mengaudit terhadap pengendalian backup dan recovery.

6.            Hasil Temuan :

a.    Hasil temuan pada Physical Security :

-          Tidak ada asuransi pada data-data perusahaan

-          Semua orang dapat menggunakan komputer dibagian accounting dan marketing.

-          Semua orang dalam perusahaan bebas keluar masuk ruangan komputer.

-          Tidak ada id atau password untuk menggunakan komputer utama dibagian acoounting dan marketing.

b.    Hasil temuan pada Logical Security:

-          Tidak terdapat helpdesk pada aplikasi

-          Perawatan software aplikasi dilakukan terlalu lama.

-          Tidak ada batasan untuk kesalahan memasukkan id/password.

-          Update password tidak dilakukan secara periodik

-          Tidak ada pembaharuan terhadap sistem.